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2017年部门决算公开
发布时间:2018-08-02 |字号:

2017年度泉州市鲤城区委组织部决算说明

 

按照《鲤城区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(鲤财决[2018]1号)及《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》(泉鲤政财[2014]132号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

l、开展新时期党的组织工作、干部工作的调查研究;根据党的路线、方针、政策,研究制定全区党的基层组织、领导班子、党员队伍和干部队伍建设的总体规划;负责干部人事制度改革的牵头抓总和统筹协调,研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作制度和规定,并组织实施。

2、研究和指导全区党的组织特别是党的基层组织建设;审批属区委管理的党的基层组织及确定其隶属关系;协调和指导全区党员和社区干部的教育培训工作,主管党员的教育管理和发展工作;负责区党代会和区党代表会议的组织工作,指导区级以下党代会、党代表会议、党员代表大会的组织工作。

3、研究和指导全区科级领导班子建设和干部队伍建设;负责科级领导班子和区委管理干部的考察,提出调整、配备的意见和建议;负责办理市委管理干部的任免、工资、离(退)休、出国(境)探亲呈报手续;负责办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离(退)休审批等手续;负责全区干部的宏观管理,督促落实党的干部路线、方针、政策;负责管理区委老干部局;协调、指导全区老干部工作;指导全区并承办部分因公、因私出国(境)人员的审查工作;指导全区干部统计和干部档案管理工作。

4、指导全区各级领导班子的思想作风建设;负责组织工作和干部工作的检查督促;负责对全区干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

5、负责培养选拔中青年干部工作;指导和协调全区后备干部工作;负责区管后备干部队伍的考察、培养、选拔和管理;负责全区选调生的培养、教育、管理工作。

6、主管全区干部教育工作,制定干部教育培训规划;负责区委管理干部和区管后备干部培训;指导、协调全区干部教育培训工作;指导全区干部培训基地和师资队伍建设。

7、宏观指导全区推行国家公务员制度工作,具体做好全区党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关公务员的管理和参照《公务员法》管理的宏观协调和组织实施。

8、履行组织部门对人才工作的牵头抓总职责,统筹抓好全区党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才和社会工作人才等“六支人才队伍”建设。

9、承办区委和市委组织部交办的其它任务。

二、部门决算单位基本情况

鲤城区委组织部包括6个内设股室、4个挂靠单位以及1个股级事业单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共鲤城区委组织部

财政全额拨款

9

8

区委党课电化教育办公室

财政全额拨款

9

4

中共鲤城区委组织部干部信息中心

财政全额拨款

2

0

三、部门主要工作总结

2017年,组织部门主要任务是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局,以迎接党的十九大胜利召开和学习贯彻党的十九大精神为主线,以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点,按照区第八次党代会的部署要求,坚持稳中求进工作总基调,落实全面从严治党要求,提高政治站位,聚焦主责主业,注重精准科学,强化担当作为,全面提升新形势下组织工作水平,为鲤城打造“两个先行示范区、一大产业发展高地”提供坚强组织保证。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

(二)着力完善精准选人用人机制。

(三)从严从实加强干部经常性管理监督。

(四)持续做好抓基层打基础工作

(五)推动党的建设制度改革落地见效

(六)深化人才发展体制机制改革

(七)切实提高组织部门自身建设水平

四、2017年决算收支总体情况

2017年组织部门年初结转和结余62.68万元,本年收入684.531695万元,本年支出665.472569万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余81.739126万元。

(一)2017年收入684.531695万元,比2016年决算数增加196.411158,增长40.24%,具体情况如下:

1.财政拨款收入529.451569万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入155.080126万元。

(二)2017年支出665.472569万元,比2016年决算数增加240.032032万元,增长56.42%,具体情况如下:

1.基本支出236.610961万元。其中,人员支出209.03884万元,公用支出27.572121万元。

2.项目支出428.861608万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出529.451569万元,比上年决算数增加145.936832万元,增长38.05%,具体情况如下(按项级科目分类统计) 

(一)人员经费209.03884万元,较上年决算数增加37.58208万元,增长21.92%。主要原因是2016年12月统一上调工资,公积金、医保、个人奖金金额上涨

(二)日常公用经费27.572121万元,较上年决算数增加11.679719万元,增长73.49%。主要原是2017年开始发放交通补贴。

(三)行政事业类项目经费292.840608万元,较上年决算数增加96.675033万元,增长49.28%。主要原因是发放第十二批千人计划补助、第四批引进高层次创业创新人才经费、第五批省引进人才“百人计划”等等

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出236.610961万元,其中:

(一)人员经费209.03884万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费27.572121万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、办公用水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.248945万元,同比下降92.05%。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费0.00万元。

(二)公务用车购置及运行费0.087945万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.0870945万元,主要用于公务用车燃油方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车运行费分别下降94.67%,主要是:2017年1月份后取消公务用车。
    (三)公务接待费0.161万元。主要用于福州鼓楼区委组织部来我区考核相关人员。2016年相比, 公务接待费支出下降90.24%,主要是:严格落实八项规定,修定完善公务接待制度。

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出27.572121万元,比上年决算数增长73.49%,主要是:2017年开始发放交通补贴。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.75万元,其中:政府采购货物支出0.75万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

无此项目。
    九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表