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2018年度鲤城区委组织部决算
发布时间:2019-07-19 |字号: 浏览量:

附件2

 

 

 

2018年度

 

鲤城区委组织部决算


目 录

 

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门职责 .....................................

二、机构设置 .......................................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、 部门决算相关信息统计表 ...........................

十、 政府采购情况表 ..................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明.....................

七、其他重要事项情况说明............................

第四部分 名词解释 ...........................


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

l、开展新时期党的组织工作、干部工作的调查研究;根据党的路线、方针、政策,研究制定全区党的基层组织、领导班子、党员队伍和干部队伍建设的总体规划;负责干部人事制度改革的牵头抓总和统筹协调,研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作制度和规定,并组织实施。

2、研究和指导全区党的组织特别是党的基层组织建设;审批属区委管理的党的基层组织及确定其隶属关系;协调和指导全区党员和社区干部的教育培训工作,主管党员的教育管理和发展工作;负责区党代会和区党代表会议的组织工作,指导区级以下党代会、党代表会议、党员代表大会的组织工作。

3、研究和指导全区科级领导班子建设和干部队伍建设;负责科级领导班子和区委管理干部的考察,提出调整、配备的意见和建议;负责办理市委管理干部的任免、工资、离(退)休、出国(境)探亲呈报手续;负责办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离(退)休审批等手续;负责全区干部的宏观管理,督促落实党的干部路线、方针、政策;负责管理区委老干部局;协调、指导全区老干部工作;指导全区并承办部分因公、因私出国(境)人员的审查工作;指导全区干部统计和干部档案管理工作。

4、指导全区各级领导班子的思想作风建设;负责组织工作和干部工作的检查督促;负责对全区干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

5、负责培养选拔中青年干部工作;指导和协调全区后备干部工作;负责区管后备干部队伍的考察、培养、选拔和管理;负责全区选调生的培养、教育、管理工作。

6、主管全区干部教育工作,制定干部教育培训规划;负责区委管理干部和区管后备干部培训;指导、协调全区干部教育培训工作;指导全区干部培训基地和师资队伍建设。

7、宏观指导全区推行国家公务员制度工作,具体做好全区党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关公务员的管理和参照《公务员法》管理的宏观协调和组织实施。

8、履行组织部门对人才工作的牵头抓总职责,统筹抓好全区党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才和社会工作人才等“六支人才队伍”建设。

9、承办区委和市委组织部交办的其它任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,鲤城区委组织部包括6个机关行政处(科)室及2个下属单位,,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共鲤城区委组织部

财政全额拨款

 

9

10(含部长)

区委党课电化教育办公室

财政全额拨款

9

5

中共鲤城区委组织部干部信息中心

财政全额拨款

2

2

三、部门主要工作总结

2018年,组织部主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,牢牢把握坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导这个根本政治责任,牢牢把握坚持和加强党的全面领导这个根本原则,牢牢把握坚持党要管党、全面从严治党这个指导方针,全面落实新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点,以“组织工作奋进年”为抓手,坚持稳中求进总基调,提高政治站位、履行政治责任、强化政治担当,统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设,不断提高组织工作质量和水平,为谱写新时代鲤城发展新篇章提供坚强组织保证。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)坚持把政治建设作为根本性建设。

(二)深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习培训。

(三)着力建设适应鲤城新一轮发展要求的高素质专业化干部队伍。

(四)着力在严管厚爱中提升干部干事创业精气神。

(五)以提升组织力为重点推进基层党组织全面进步、全面过硬。

(六)打造人才价值实现的筑梦港湾。

(七)建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门。

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位:

   

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

321.13

一、一般公共服务支出

323.12

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

68.06

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

33.29

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

22.61

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

389.19

本年支出合计

379.02

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

81.74

      交纳所得税

 

      基本支出结转

0.06

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

0.06

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

81.68

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

81.68

    年末结转和结余

91.91

      经营结余

0

      基本支出结转

0.23

 

 

        其中:财政拨款结转

0.23

 

 

      项目支出结转和结余

91.68

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

91.68

 

 

      经营结余

 

合计

470.93

合计

470.93

 

二、收入决算表

     

    收入决算表

       

编制单位:

     

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

389.19

321.13

 

 

 

 

68.06

 

201

一般公共服务支出

333.29

278.63

 

 

 

 

54.66

 

20110

人力资源事务

24.08

4.08

 

 

 

 

20.00

 

2011008

  引进人才费用

20.00

 

 

 

 

 

20.00

 

2011099

  其他人力资源事务支出

4.08

4.08

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.26

0.26

 

 

 

 

 

 

2013150

  事业运行

0.26

0.26

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

308.95

274.29

 

 

 

 

34.66

 

2013201

  行政运行

248.47

248.30

 

 

 

 

0.17

 

2013202

  一般行政管理事务

47.53

13.04

 

 

 

 

34.49

 

2013250

  事业运行

12.95

12.95

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

33.29

33.29

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

33.29

33.29

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.94

5.94

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.35

27.35

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

22.61

9.21

 

 

 

 

13.40

 

22999

其他支出

22.61

9.21

 

 

 

 

13.40

 

2299901

  其他支出

22.61

9.21

 

 

 

 

13.40

 

 

三、支出决算表

支出决算表

编制单位:

   

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

379.02

294.8

84.22

0

0

0

 

201

一般公共服务支出

323.12

261.51

61.61

 

 

 

 

20110

人力资源事务

14.08

 

14.08

 

 

 

 

2011008

  引进人才费用

10.00

 

10.00

 

 

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

4.08

 

4.08

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.26

0.26

 

 

 

 

 

2013150

  事业运行

0.26

0.26

 

 

 

 

 

20132

组织事务

308.78

261.25

47.53

 

 

 

 

2013201

  行政运行

248.30

248.30

 

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

47.53

 

47.53

 

 

 

 

2013250

  事业运行

12.95

12.95

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

33.29

33.29

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

33.29

33.29

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.94

5.94

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.35

27.35

 

 

 

 

 

229

其他支出

22.61

 

22.61

 

 

 

 

22999

其他支出

22.61

 

22.61

 

 

 

 

2299901

  其他支出

22.61

 

22.61

 

 

 

 
                   

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

编制单位:

   

金额单位:万元

 

    

    

 

   

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

一、一般公共预算财政拨款

321.13

一、一般公共服务支出

323.12

278.63

0

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

33.29

33.29

0

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

9.21

9.21

0

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入合计

321.13

本年支出合计

321.13

321.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

    基本支出结转

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

 

总计

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位:

     

单位:万元

  

本年支出

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

321.13

294.8

26.33

2011099

  其他人力资源事务支出

4.08

 

4.08

2013150

  事业运行

0.26

0.26

 

2013201

  行政运行

248.3

248.3

 

2013202

  一般行政管理事务

13.04

 

13.04

2013250

  事业运行

12.95

12.95

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.94

5.94

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.35

27.35

 

2299901

  其他支出

9.21

 

9.21

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:

 

单位:万元

   

    

经济分类

科目编码

科目名称

        

321.13

301

工资福利支出

261.62

302

商品和服务支出

45.2

303

对个人和家庭的补助

9.19

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

5.12

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

编制单位:

             

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

 
 
 

301

工资福利支出

261.62

302

商品和服务支出

23.7

30703

  国内债务发行费用

 

 

30101

  基本工资

47.24

30201

  办公费

7.4

30704

  国外债务发行费用

 

 

30102

  津贴补贴

58.07

30202

  印刷费

1.8

310

资本性支出

0.29

 

30103

  奖金

70.57

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

0.11

31002

  办公设备购置

0.29

 

30107

  绩效工资

2.59

30205

  水费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

27.35

30206

  电费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

0.71

31006

  大型修缮

 

 

30110

   职工基本医疗保险缴费

18.85

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30111

   公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

 

30112

  其他社会保障缴费

1.1

30211

  差旅费

0.43

31009

  土地补偿

 

 

30113

  住房公积金

29.75

30212

  因公出国()费用

 

31010

  安置补助

 

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修()

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

6.1

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

9.19

30215

  会议费

 

31013

  公务用车购置

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30303

  退职()

 

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30305

  生活补助

2.7

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

2.06

31201

  资本金注入

 

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

0.47

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31204

  费用补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31205

  利息补贴

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31299

  其他对企业补助

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

6.49

30239

  其他交通费用

10.72

399

其他支出

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

 

人员经费合计

270.81

公用经费合计

23.99

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
                     

编制单位:

         

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

4

7

8

11

12

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位:

   

金额单位:万元

 

统计数

 

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

23.99

(一)支出合计

 

(一)行政单位

23.99

  1.因公出国(境)费

 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

 

三、国有资产占用情况

    1)公务用车购置费

 

(一)车辆数合计(辆)

 

    2)公务用车运行维护费

 

1.副部(省)级及以上领导用车

 

  3.公务接待费

 

2.主要领导干部用车

 

    1)国内接待费

 

3.机要通信用车

 

         其中:外事接待费

 

4.应急保障用车

 

    2)国(境)外接待费

 

5.执法执勤用车

 

(二)相关统计数

--

6.特种专业技术用车

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

7.离退休干部用车

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

8.其他用车

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

  4.公务用车保有量(辆)

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

  5.国内公务接待批次(个)

 

 

 

     其中:外事接待批次(个)

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

 

 

 

     其中:外事接待人次(人)

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位:

               

单位:万元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

     

20.63

20.63

20.63

 

 

 

20.63

20.63

20.63

 

 

 

货物

20.63

20.63

20.63

 

 

 

20.63

20.63

20.63

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年组织部年初结转和结余81.74万元,本年收入389.19万元,本年支出379.02万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余91.91万元。

(一)2018年收入389.19万元,比2017年决算数减少295.34万元,减少43.14具体情况如下:

1.财政拨款收入321.13万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。